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2016年度部门决算公开说明
发布日期:2017年07月28日 浏览量:822

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2016年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:北京市顺义区人民政府法制办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

      区政府法制办公室是负责本区推进依法行政工作的区政府工作部门。

(二)部门决算单位构成

          纳入本部门决算编报范围的独立核算单位共1家,为顺义区人民政府法制办公室,无下级预算单位。

    二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1432.660704万元,其中:本年收入1427.172946万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.487758万元。在本年收入中,财政拨款收入1427.172946万元,占收入合计的99.62%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的 0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

2016年度本年支出合计1431.636904万元,其中:基本支出735.027394万元,占支出合计的51.34%;项目支出696.609510万元,占支出合计的48.66%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出    0万元,占支出合计的0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。   

2016年结余分配1.023800万元,年末结转和结余1.023800万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1431.636904万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出691.749510万元,占本年财政拨款支出48.32%;公共安全支出668.692026万元,占本年财政拨款支出46.71%;教育支出4.860000万元,占本年财政拨款支出0.34%;社会保障和就业支出28.611868万元,占本年财政拨款支出2.00%;医疗卫生与计划生育支出37.723500万元,占本年财政拨款支出2.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算691.749510万元,比2016年年初预算减少9.180490万元,下降1.31%。其中:

其他一般公共服务支出”(款,)2016年度决算691.749510万元,比2016年年初预算减少9.180490万元,下降1.31%。主要原因:合同审核备案、依法行政联席会议等项目已完成,项目经费有结余,已上缴财政

2、“公共安全支出”(类)2016年度决算668.692026万元,比2016年年初预算增加281.352026万元,增长72.64%。其中:

法院”(款)2016年度决算118.596351万元,比2016年年初预算增加118.596351万元,增长100%。主要原因:补缴职工住房补贴

司法”(款)2016年度决算550.095675万元,比2016年年初预算增加91.757851万元,增长23.69%。主要原因:补缴职工住房补贴,人员编制增加,工资基数调整

3、“教育支出”(类)2016年度决算4.860000万元,比2016年年初预算减少0.140000万元,下降2.8%。其中:

进修及培训”(款,)2016年度决算4.860000万元,比2016年年初预算减少0.140000万元,下降2.8%。主要原因:依法行政学法计划项目已完成,项目经费有结余,已上缴财政

4、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算28.611868万元,比2016年年初预算增加13.821868万元,增加93.45%。其中:

行政事业单位离退休”(款,)2016年度决算28.611868万元,比2016年年初预算增加13.821868万元,增加93.45%。主要原因:退休人员增加,补缴职工住房补贴

5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算37.723500万元,比2016年年初预算增加2.393500万元,增加6.77%。其中:

医疗保障”(款,)2016年度决算37.723500万元,比2016年年初预算增加2.503500元,增加7.09%。主要原因:人员编制增加

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出735.027394万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职(役)费抚恤金、生活补助、救济费医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等    

     六、2016年度“三公经费财政拨款支出决算表及说明

“三公经费”财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

(一)“三公经费”的单位范围

北京市顺义区人民政府法制办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、2全额拨款事业单位。

(二)“三公经费”财政拨款决算情况及增减变动原因

    2016年“三公经费”财政拨款决算数7.405783万元,比2016年“三公经费”财政拨款年初预算12.790000万元减少5.384217万元。其中:

1.因公出国(境)费用。

    2.公务接待费。2016年决算数0.045500万元,比2016年年初预算数0.790000万元减少0.7445万元。主要原因:厉行节约,减少公务接待2016年公务接待费主要用于接待工作调研等公务往来。公务接待3批次,公务接待13人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.360283万元,比2016年年初预算数12.000000万元减少4.639717万元。其中,公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数7.360283万元,比2016年年初预算数12.000000万元减少4.639717万元,主要原因:公务用车改革,车辆减少2016年实有公务用车2辆,车均运行维护费3.680142万元。

2016年度机关运行经费支出情况

    机关运行经费为行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,具体数据详见决算公开附表

八、2016年度政府采购支出情况

    详见决算公开附表    

    九、政府购买服务项目支出情况

我部门2016年无政府购买服务项目支出。

详见决算公开附表

    十、国有资产占用情况

    详见决算公开附表

十一、重点行政事业性收费情况说明

我办2016年无重点行政事业性收费。

十二、国有资本经营预算收支情况

我办无国有资本经营预算收支。

    十四、大额专项资金执行情况

我办2016年无大额专项资金支出

    十五、名词解释

(一)收入名词解释

    1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

    3.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的金。

(二)支出名词解释

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(三)收支科目名词解释

1.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。。

① 其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。法院(款):反映法院(包括各专门法院)的支出。

①行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。司法(款):反映司法行政事务支出。监狱和劳教方面的支出不在此科目反映。

①行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.教育支出(类):反映政府教育事务支出。进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

①培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

    5.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

① 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   6.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理的支出。医疗保障退(款):反映用于医疗保障方面的支出

①行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四)其他名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

    4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是本部门含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.行政事业性收费:指国家机关、司法机关和法律、法规授权的机构,依据国家法律、法规和省以上财政部门的规定行使其管理职能,向公民、法人和其他组织收取的费用。

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